Deputado federal · PSB · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.387,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 55.541,61 |
| MAR | R$ 43.006,88 |
| ABR | R$ 48.515,02 |
| MAI | R$ 35.470,62 |
| JUN | R$ 43.652,98 |
| JUL | R$ 42.244,60 |
| AGO | R$ 43.250,03 |
| SET | R$ 41.675,74 |
| OUT | R$ 24.611,58 |
| NOV | R$ 21.141,35 |
| DEZ | R$ 98.778,53 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
999 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO RIVIERA CAMPINAS LTDA060.931.140/0010-0 | R$ 256,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2025 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/0597-6 | R$ 210,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 812,83Compra pela Câmara | — |
| 14/04/2025 | Combustíveis | POSTO WF021.548.920/0010-0 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PIÇARRÃO LTDA596.921.940/0018-6 | R$ 150,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2025 | Combustíveis | POSTO WF021.548.920/0010-0 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2025 | Manutenção de escritório | CPFL energia330.501.960/0018-8 | R$ 77,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 891,65Compra pela Câmara | — |
| 09/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 635,16Compra pela Câmara | — |
| 09/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 635,16Crédito | — |
| 09/04/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2025 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · BSB/VCP | R$ 369,85 | — |
| 09/04/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 294,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 16,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 22,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO FUTURO LTDA647.842.830/0019-2 | R$ 232,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2025 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0130-9 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 76,74 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Eixo SP - CENTROVIAS361.465.750/0016-4 | R$ 7,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Eixo SP - CENTROVIAS361.465.750/0016-4 | R$ 7,50 | Recibo (PDF) ↗ |