Deputado federal · PSB · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.387,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 55.541,61 |
| MAR | R$ 43.006,88 |
| ABR | R$ 48.515,02 |
| MAI | R$ 35.470,62 |
| JUN | R$ 43.652,98 |
| JUL | R$ 42.244,60 |
| AGO | R$ 43.250,03 |
| SET | R$ 41.675,74 |
| OUT | R$ 24.611,58 |
| NOV | R$ 21.141,35 |
| DEZ | R$ 98.778,53 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
999 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2025 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO RIVIERA CAMPINAS LTDA060.931.140/0010-0 | R$ 237,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2025 | Manutenção de escritório | ORGANIZAÇÃO IMOBILIARIA PELEGRINI470.170.740/0010-2 | R$ 3.044,58 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/03/2025 | Manutenção de escritório | ORGANIZAÇÃO IMOBILIARIA PELEGRINI470.170.740/0010-2 | R$ 3.044,58 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 6,16 | — |
| 28/02/2025 | Locação de veículos | GERMÂNICA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA140.093.700/0010-2 | R$ 5.196,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Locação de veículos | GERMÂNICA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA140.093.700/0010-2 | R$ 2.828,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | MORETTO E ZORZATO COMUNICAÇÃO LTDA434.621.560/0010-5 | R$ 6.600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO RIVIERA CAMPINAS LTDA060.931.140/0010-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 74,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/02/2025 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 463,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | VAGNER DOS SANTOS SILVA - JORNAL A NOTICIA PEDREIRA254.060.870/0012-2 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2025 | Manutenção de escritório | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 167,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2025 | Combustíveis | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0729-0 | R$ 20,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 179,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2025 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO RIVIERA CAMPINAS LTDA060.931.140/0010-0 | R$ 215,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · BSB/VCP | − R$ 363,95Crédito | — |
| 25/02/2025 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · VCP/BSB/VCP | R$ 703,27 | — |
| 25/02/2025 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · VCP/BSB/VCP | R$ 913,80 | — |
| 25/02/2025 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · VCP/BSB/VCP | R$ 694,27 | — |
| 25/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 76,29 | Recibo (PDF) ↗ |