Deputado federal · PSB · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.387,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 55.541,61 |
| MAR | R$ 43.006,88 |
| ABR | R$ 48.515,02 |
| MAI | R$ 35.470,62 |
| JUN | R$ 43.652,98 |
| JUL | R$ 42.244,60 |
| AGO | R$ 43.250,03 |
| SET | R$ 41.675,74 |
| OUT | R$ 24.611,58 |
| NOV | R$ 21.141,35 |
| DEZ | R$ 98.778,53 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
999 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | Manutenção de escritório | CPFL energia330.501.960/0018-8 | R$ 395,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/12/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 21,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/12/2025 | Locação de veículos | GERMÂNICA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA140.093.700/0010-2 | R$ 2.828,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/12/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 99,65 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | VAGNER DOS SANTOS SILVA - JORNAL A NOTICIA PEDREIRA254.060.870/0012-2 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Hospedagem | P.1. ADMINISTRAÇÃO EM COMPLEXOS IMOBILIÁRIOS LTDA002.053.750/0035-0 | R$ 731,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Hospedagem | P.1. ADMINISTRAÇÃO EM COMPLEXOS IMOBILIÁRIOS LTDA002.053.750/0035-0 | R$ 731,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Hospedagem | P.1. ADMINISTRAÇÃO EM COMPLEXOS IMOBILIÁRIOS LTDA002.053.750/0035-0 | R$ 342,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Manutenção de escritório | ORGANIZAÇÃO IMOBILIARIA PELEGRINI470.170.740/0010-2 | R$ 3.044,58 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/11/2025 | Hospedagem | P.1. ADMINISTRAÇÃO EM COMPLEXOS IMOBILIÁRIOS LTDA002.053.750/0035-0 | R$ 342,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/11/2025 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 445,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/11/2025 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 175,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2025 | Manutenção de escritório | E.R.L COMERCIO DE PAPELARIA LTDA371.560.710/0019-8 | R$ 231,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.550,85Compra pela Câmara | — |
| 26/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.550,85Crédito | — |
| 26/11/2025 | Manutenção de escritório | Sanasa Campinas461.198.550/0013-7 | R$ 234,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO COMERCIAL THE FIRST140.388.190/0015-2 | R$ 751,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/11/2025 | Manutenção de escritório | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS518.852.420/0014-0 | R$ 842,35 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | VAGNER DOS SANTOS SILVA - JORNAL A NOTICIA PEDREIRA254.060.870/0012-2 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 586,39Compra pela Câmara | — |