Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PSB · SP
| JAN | R$ 27.539,29 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.371,67 |
| MAR | R$ 33.762,13 |
| ABR | R$ 46.096,03 |
| MAI | R$ 46.173,61 |
| JUN | R$ 26.543,48 |
| JUL | R$ 33.039,88 |
| AGO | R$ 8.250,40 |
| SET | -R$ 10,59 |
| OUT | R$ 2.704,40 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
68 lançamentosLimpar filtros
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | Manutenção de escritório | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.401.548.840/0015-3 | R$ 619,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ330.501.960/0018-8 | R$ 87,80Glosa de R$ 1,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2026 | Manutenção de escritório | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.401.548.840/0015-3 | R$ 619,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2026 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 186,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO COMERCIAL THE FIRST140.388.190/0015-2 | R$ 804,59 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/08/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ330.501.960/0018-8 | R$ 73,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2026 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0016-7 | R$ 280,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2026 | Manutenção de escritório | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.401.548.840/0015-3 | R$ 619,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2026 | Manutenção de escritório | ORGANIZACAO IMOBILIARIA PELEGRINI LTDA470.170.740/0010-2 | R$ 3.196,81 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/07/2026 | Manutenção de escritório | SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO SA461.198.550/0013-7 | R$ 246,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2026 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 186,00Glosa de R$ 3,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2026 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE CAMPINAS518.852.420/0014-0 | R$ 880,16 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/07/2026 | Manutenção de escritório | E.R.L COMERCIO DE PAPELARIA LTDA371.560.710/0019-8 | R$ 119,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO COMERCIAL THE FIRST140.388.190/0015-2 | R$ 804,59 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/07/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ330.501.960/0018-8 | R$ 260,45Glosa de R$ 21,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2026 | Manutenção de escritório | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.401.548.840/0015-3 | R$ 619,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2026 | Manutenção de escritório | CLARO S.A.404.325.440/0014-7 | R$ 221,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Manutenção de escritório | ORGANIZACAO IMOBILIARIA PELEGRINI LTDA470.170.740/0010-2 | R$ 3.196,81 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/06/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO COMERCIAL THE FIRST140.388.190/0015-2 | R$ 804,59 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/06/2026 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 186,00Glosa de R$ 3,77 | Nota (PDF) ↗ |