Deputado federal · PSB · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.539,29 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.371,67 |
| MAR | R$ 33.762,13 |
| ABR | R$ 46.096,03 |
| MAI | R$ 46.173,61 |
| JUN | R$ 26.543,48 |
| JUL | R$ 33.039,88 |
| AGO | R$ 8.250,40 |
| SET | -R$ 10,59 |
| OUT | R$ 2.704,40 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
654 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | Combustíveis | SETOR SUL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA632.357.910/0015-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 54,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/05/2026 | Combustíveis | Auto Posto Bosque dos Jequitibás047.111.920/0010-3 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2026 | Combustíveis | POSTO ANDORINHAS LT466.543.720/0013-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2026 | Combustíveis | JOBRAL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA249.471.780/0010-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.406,43Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.406,43Crédito | — |
| 14/05/2026 | Combustíveis | POSTO PARQUE TAQUARAL LTDA593.053.830/0015-9 | R$ 291,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2026 | Combustíveis | POSTO JOSE DE SOUZA CAMPOS LTDA045.824.240/0016-2 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2026 | Combustíveis | SETOR SUL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA632.357.910/0015-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.406,43Compra pela Câmara | — |
| 11/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.406,43Crédito | — |
| 11/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 55,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | MARCELO CARBONI PEREIRA444.741.840/0010-5 | R$ 1.250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2026 | Manutenção de escritório | Starlink Brazil Serviços de Internet Ltda401.548.840/0015-3 | R$ 576,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 48,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/05/2026 | Locação de veículos | SGMK TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA060.658.950/0012-9 | R$ 2.850,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/05/2026 | Locação de veículos | GERMÂNICA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA140.093.700/0010-2 | R$ 3.949,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/05/2026 | Manutenção de escritório | Claro S/A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 313,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 91,68 | Recibo (PDF) ↗ |