Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PSB · SP
| JAN | R$ 27.539,29 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.371,67 |
| MAR | R$ 33.762,13 |
| ABR | R$ 46.096,03 |
| MAI | R$ 46.173,61 |
| JUN | R$ 26.543,48 |
| JUL | R$ 33.039,88 |
| AGO | R$ 8.250,40 |
| SET | -R$ 10,59 |
| OUT | R$ 2.704,40 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
654 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2026 | Combustíveis | POSTO ANDORINHAS LTDA466.543.720/0013-2 | R$ 166,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 110,32 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/08/2026 | Assinatura de publicações | EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.605.797.030/0316-3 | R$ 3.084,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2026 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2026 | Combustíveis | SAO MARTINHO AUTO SERVICE LTDA020.783.300/0012-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ330.501.960/0018-8 | R$ 73,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2026 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0016-7 | R$ 280,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2026 | Combustíveis | SETOR SUL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA632.357.910/0015-9 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 62,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/08/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 37,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/08/2026 | Locação de veículos | S G M K LOCACOES LTDA060.658.950/0012-9 | R$ 2.850,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/08/2026 | Manutenção de escritório | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.401.548.840/0015-3 | R$ 619,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2026 | Combustíveis | POSTO ANDORINHAS LTDA466.543.720/0013-2 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2026 | Combustíveis | POSTO ANDORINHAS LTDA466.543.720/0013-2 | R$ 145,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2026 | Locação de veículos | GERMANICA LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA140.093.700/0010-2 | R$ 3.949,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.379,87Compra pela Câmara | — |
| 05/08/2026 | Combustíveis | POSTO JOSE DE SOUZA CAMPOS LTDA045.824.240/0016-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2026 | Combustíveis | NOVA CAMPINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA044.967.590/0016-8 | R$ 130,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2026 | Manutenção de escritório | ORGANIZACAO IMOBILIARIA PELEGRINI LTDA470.170.740/0010-2 | R$ 3.196,81 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2026 | Combustíveis | POSTO JOSE DE SOUZA CAMPOS LTDA045.824.240/0016-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |