Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PSB · SP
| JAN | R$ 27.539,29 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.371,67 |
| MAR | R$ 33.762,13 |
| ABR | R$ 46.096,03 |
| MAI | R$ 46.173,61 |
| JUN | R$ 26.543,48 |
| JUL | R$ 33.039,88 |
| AGO | R$ 8.250,40 |
| SET | -R$ 10,59 |
| OUT | R$ 2.751,60 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
655 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | Combustíveis | POSTO JOSE DE SOUZA CAMPOS LTDA045.824.240/0016-2 | R$ 280,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2026 | Combustíveis | POSTO JOSE DE SOUZA CAMPOS LTDA045.824.240/0016-2 | R$ 96,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/02/2026 | Combustíveis | POSTO JOSE DE SOUZA CAMPOS LTDA045.824.240/0016-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/02/2026 | Combustíveis | POSTO JOSE DE SOUZA CAMPOS LTDA045.824.240/0016-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/02/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO MARIA MONTEIRO LT446.201.510/0011-8 | R$ 190,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/02/2026 | Manutenção de escritório | Starlink Brazil Serviços de Internet Ltda.401.548.840/0015-3 | R$ 576,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/02/2026 | Manutenção de escritório | CPFL energia330.501.960/0018-8 | R$ 75,18Glosa de R$ 0,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2026 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2026 | Combustíveis | 091 - GAMA LESTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0915-3 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 600,50Compra pela Câmara | — |
| 09/02/2026 | Locação de veículos | SGMK TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA060.658.950/0012-9 | R$ 2.850,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/02/2026 | Locação de veículos | GERMÂNICA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA140.093.700/0010-2 | R$ 5.443,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/02/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | VAGNER DOS SANTOS SILVA - JORNAL A NOTICIA PEDREIRA254.060.870/0012-2 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2026 | Combustíveis | POSTO ANDORINHAS LT466.543.720/0013-2 | R$ 206,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2026 | Combustíveis | POSTO ANDORINHAS LT466.543.720/0013-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2026 | Combustíveis | POSTO JOSE DE SOUZA CAMPOS LTDA045.824.240/0016-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2026 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 307,69Glosa de R$ 6,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2026 | Combustíveis | SAO MARTINHO AUTO SERVICE LT020.783.300/0012-5 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2026 | Manutenção de escritório | CPFL energia330.501.960/0018-8 | R$ 406,50Glosa de R$ 7,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2026 | Manutenção de escritório | CPFL energia330.501.960/0018-8 | R$ 301,43Glosa de R$ 7,66 | Nota (PDF) ↗ |