Deputado federal · PSB · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.539,29 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.371,67 |
| MAR | R$ 33.762,13 |
| ABR | R$ 46.096,03 |
| MAI | R$ 46.173,61 |
| JUN | R$ 26.543,48 |
| JUL | R$ 33.039,88 |
| AGO | R$ 8.250,40 |
| SET | -R$ 10,59 |
| OUT | R$ 2.751,60 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
655 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | Combustíveis | 045 - QL 02 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0451-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 22,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 32,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 24,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/03/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO PIÇARRÃO LTDA596.921.940/0018-6 | R$ 160,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2026 | Combustíveis | 091 - GAMA LESTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0915-3 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 36,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | RENOVIAS CONCESSIONARIA S/A024.174.640/0012-3 | R$ 7,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | RENOVIAS CONCESSIONARIA S/A024.174.640/0012-3 | R$ 6,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | RENOVIAS CONCESSIONARIA S/A024.174.640/0012-3 | R$ 9,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | RENOVIAS CONCESSIONARIA S/A024.174.640/0012-3 | R$ 10,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | RENOVIAS CONCESSIONARIA S/A024.174.640/0012-3 | R$ 10,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/03/2026 | Combustíveis | POSTO WF021.548.920/0010-0 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2026 | Combustíveis | POSTO ANDORINHAS LT466.543.720/0013-2 | R$ 200,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2026 | Manutenção de escritório | ORGANIZAÇÃO IMOBILIARIA PELEGRINI470.170.740/0010-2 | R$ 3.196,81 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/03/2026 | Manutenção de escritório | E.R.L COMERCIO DE PAPELARIA LTDA371.560.710/0019-8 | R$ 213,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.208,00Compra pela Câmara | — |
| 28/02/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.208,00Crédito | — |
| 28/02/2026 | Telefonia | TELEFÕNICA BRASIL S.A VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 445,99Glosa de R$ 9,19 | — |
| 28/02/2026 | Manutenção de escritório | TELEFÕNICA BRASIL S.A VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 186,00Glosa de R$ 3,84 | Nota (PDF) ↗ |