Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 18.152,90 |
| MAR | R$ 46.897,17 |
| ABR | R$ 38.214,40 |
| MAI | R$ 44.312,41 |
| JUN | R$ 45.072,11 |
| JUL | R$ 54.484,04 |
| AGO | R$ 50.019,80 |
| SET | R$ 46.311,29 |
| OUT | R$ 44.288,00 |
| NOV | R$ 65.922,38 |
| DEZ | R$ 46.642,23 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
388 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA106.358.650/0018-8 | R$ 5.580,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ESTAÇÃO LTDA111.524.890/0013-3 | R$ 2.975,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/01/2024 | Manutenção de escritório | AXT TELECOMUNICACOES EIRELI039.876.450/0112-0 | R$ 129,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/12/2023 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 284,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/12/2023 | Manutenção de escritório | Jocilene Carneiro da Silva Soares177.131.220/0012-8 | R$ 300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/12/2023 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 82,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/12/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | DALMIR FERREIRA DA SILVA JUNIOR358.575.830/0015-6 | R$ 2.075,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 138,21Compra pela Câmara | — |
| 19/12/2023 | Manutenção de escritório | SL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA311.086.680/0018-0 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/12/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | KELLY MONICA FERNANDES DOS SANTOS413.629.160/0017-9 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/12/2023 | Locação de veículos | PORTO SEGURO LOC. DE VEIC. (MOBITECH LOC. VEIC.)190.919.960/0011-6 | R$ 3.499,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/12/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | CESAR IURY GOMES DA SILVA486.388.850/0018-5 | R$ 5.750,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/12/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 258,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.389,98Compra pela Câmara | — |
| 13/12/2023 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 1.050,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/12/2023 | Manutenção de escritório | SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 36,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/12/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | DALMIR FERREIRA DA SILVA JUNIOR358.575.830/0015-6 | R$ 2.675,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/12/2023 | Manutenção de escritório | Jocilene Carneiro da Silva Soares177.131.220/0012-8 | R$ 300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/12/2023 | Manutenção de escritório | ELEKTRO REDES S.A.023.282.800/0019-7 | R$ 302,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |