Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · SP
| JAN | R$ 46.306,39 |
|---|---|
| FEV | R$ 50.135,01 |
| MAR | R$ 52.545,69 |
| ABR | R$ 66.515,50 |
| MAI | R$ 46.386,07 |
| JUN | R$ 40.024,92 |
| JUL | R$ 34.830,75 |
| AGO | R$ 35.035,30 |
| SET | R$ 36.598,87 |
| OUT | R$ 41.361,14 |
| NOV | R$ 47.848,54 |
| DEZ | R$ 32.151,79 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
304 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | GOLDEN TIGER INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA309.109.030/0017-0 | R$ 55,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ESTAÇÃO LTDA111.524.890/0013-3 | R$ 3.054,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/12/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 83,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO JK LTDA034.822.080/0018-2 | R$ 84,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.944,95Compra pela Câmara | — |
| 16/12/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | GOLDEN TIGER INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA309.109.030/0017-0 | R$ 55,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/12/2024 | Combustíveis | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA290.328.200/0014-7 | R$ 302,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/12/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 118,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/12/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.034,21Compra pela Câmara | — |
| 10/12/2024 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 92,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/12/2024 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 1.050,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/12/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL GUERREIRINHO LTDA353.405.290/0013-9 | R$ 282,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/12/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.034,21Compra pela Câmara | — |
| 06/12/2024 | Manutenção de escritório | ELEKTRO REDES S.A.023.282.800/0019-7 | R$ 272,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/12/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 309,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 04/12/2024 | Locação de veículos | Novacar Locadora de Veículos Ltda193.747.910/0014-8 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/12/2024 | Manutenção de escritório | Jocilene Carneiro da Silva Soares177.131.220/0012-8 | R$ 313,86 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.470,44Compra pela Câmara | — |
| 01/12/2024 | Manutenção de escritório | ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-EPP223.921.650/0019-9 | R$ 8.990,00 | Recibo (PDF) ↗ |