Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 18.152,90 |
| MAR | R$ 46.897,17 |
| ABR | R$ 38.214,40 |
| MAI | R$ 44.312,41 |
| JUN | R$ 45.072,11 |
| JUL | R$ 54.484,04 |
| AGO | R$ 50.019,80 |
| SET | R$ 46.311,29 |
| OUT | R$ 44.288,00 |
| NOV | R$ 65.922,38 |
| DEZ | R$ 46.642,23 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
388 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2023 | Combustíveis | REDEPOSTO BROTAS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS429.957.510/0013-5 | R$ 262,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2023 | Combustíveis | Auto Posto Limoeiro050.654.470/0016-2 | R$ 163,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.983,23Compra pela Câmara | — |
| 02/06/2023 | Manutenção de escritório | ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-EPP223.921.650/0019-9 | R$ 8.990,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Locação de veículos | PORTO SEGURO LOC. DE VEIC. (MOBITECH LOC. VEIC.)190.919.960/0011-6 | R$ 3.949,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ESTAÇÃO LTDA111.524.890/0013-3 | R$ 2.690,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 9,61 | — |
| 30/05/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 208 SUL EIRELI204.739.430/0014-9 | R$ 234,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 684,96Compra pela Câmara | — |
| 29/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,63Compra pela Câmara | — |
| 29/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.367,63Crédito | — |
| 29/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 913,88Compra pela Câmara | — |
| 29/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.808,37Compra pela Câmara | — |
| 29/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 29/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.366,37Crédito | — |
| 25/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 24,36 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.981,97Compra pela Câmara | — |
| 23/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 584,91Compra pela Câmara | — |
| 23/05/2023 | Hospedagem | HOTEL PHENICIA LTDA004.691.710/0032-6 | R$ 370,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 82,99 | Nota (PDF) ↗ |