Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · SP
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 18.152,90 |
| MAR | R$ 46.897,17 |
| ABR | R$ 38.214,40 |
| MAI | R$ 44.312,41 |
| JUN | R$ 45.072,11 |
| JUL | R$ 54.484,04 |
| AGO | R$ 50.019,80 |
| SET | R$ 46.311,29 |
| OUT | R$ 44.288,00 |
| NOV | R$ 65.922,38 |
| DEZ | R$ 46.642,23 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
388 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2023 | Manutenção de escritório | BROADBRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 1.050,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 20/06/2023 | Manutenção de escritório | SL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA311.086.680/0018-0 | R$ 6.308,12 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/06/2023 | Hospedagem | HOTEL IBIZA DE ITAPEVA LTDA. - ME204.013.100/0012-5 | R$ 530,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,63Compra pela Câmara | — |
| 15/06/2023 | Combustíveis | POSTO DAS AGUAS LTDA053.510.820/0013-2 | R$ 241,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2023 | Locação de veículos | PORTO SEGURO LOC. DE VEIC. (MOBITECH LOC. VEIC.)190.919.960/0011-6 | R$ 3.499,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 13/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 13/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 452,49Compra pela Câmara | — |
| 09/06/2023 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 41,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | DALMIR FERREIRA DA SILVA JUNIOR358.575.830/0015-6 | R$ 2.075,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2023 | Manutenção de escritório | Jocilene Carneiro da Silva Soares177.131.220/0012-8 | R$ 300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/06/2023 | Manutenção de escritório | AXT TELECOMUNICACOES EIRELI039.876.450/0112-0 | R$ 99,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 277,89Compra pela Câmara | — |
| 05/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 15,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Hospedagem | RIO CLARO PLAZA HOTEL E TURISMO LTDA560.435.400/0010-7 | R$ 647,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO FLORA BANDEIRANTES LTDA427.120.930/0012-7 | R$ 163,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Manutenção de escritório | ELEKTRO REDES S.A.023.282.800/0019-7 | R$ 100,78 | Nota (PDF) ↗ |