Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 18.152,90 |
| MAR | R$ 46.897,17 |
| ABR | R$ 38.214,40 |
| MAI | R$ 44.312,41 |
| JUN | R$ 45.072,11 |
| JUL | R$ 54.484,04 |
| AGO | R$ 50.019,80 |
| SET | R$ 46.311,29 |
| OUT | R$ 44.288,00 |
| NOV | R$ 65.922,38 |
| DEZ | R$ 46.642,23 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
388 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2023 | Hospedagem | SERGIO LUIS ROLA - HOTEL ME082.509.570/0010-6 | R$ 137,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0070-0 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2023 | Manutenção de escritório | BROADBRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 1.050,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/07/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | DALMIR FERREIRA DA SILVA JUNIOR358.575.830/0015-6 | R$ 2.075,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | CESAR IURY GOMES DA SILVA 45732848851486.388.850/0018-5 | R$ 7.770,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2023 | Hospedagem | SOLAR PLAZA HOTEL FERNANDOPOLIS LTDA082.509.570/0010-6 | R$ 326,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2023 | Hospedagem | NOVA YORK PARACE HOTEL021.059.900/0015-8 | R$ 299,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2023 | Hospedagem | CLENICE MARIA VETTORAZZI & CUTTI LTDA021.059.900/0015-8 | R$ 309,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2023 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 156,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,63Compra pela Câmara | — |
| 09/07/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.981,97Compra pela Câmara | — |
| 09/07/2023 | Combustíveis | POSTO ESTRADÃO445.294.100/0010-8 | R$ 161,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2023 | Combustíveis | gerson noguerol barros117.042.980/0013-7 | R$ 189,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO MODELO DE MATAO LTDA453.415.590/0011-3 | R$ 205,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2023 | Combustíveis | POSTO CANOVAS MERCADAO LTDA354.621.430/0010-8 | R$ 128,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2023 | Combustíveis | G S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA272.455.800/0013-3 | R$ 208,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2023 | Combustíveis | CAVASSANI AUTO POSTO073.317.670/0030-4 | R$ 173,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2023 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 3.067,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.627,72Compra pela Câmara | — |