Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 46.306,39 |
|---|---|
| FEV | R$ 50.135,01 |
| MAR | R$ 52.545,69 |
| ABR | R$ 66.515,50 |
| MAI | R$ 46.386,07 |
| JUN | R$ 40.024,92 |
| JUL | R$ 34.830,75 |
| AGO | R$ 35.035,30 |
| SET | R$ 36.598,87 |
| OUT | R$ 41.361,14 |
| NOV | R$ 47.848,54 |
| DEZ | R$ 32.151,79 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
304 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.222,51Compra pela Câmara | — |
| 21/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA308.801.120/0014-5 | R$ 276,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2024 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 1.050,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | DALMIR FERREIRA DA SILVA JUNIOR358.575.830/0015-6 | R$ 2.075,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.789,00Compra pela Câmara | — |
| 19/02/2024 | Locação de veículos | Novacar Locadora de Veículos Ltda193.747.910/0014-8 | R$ 4.600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.392,20Compra pela Câmara | — |
| 17/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.392,20Crédito | — |
| 17/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.342,26Compra pela Câmara | — |
| 17/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.342,26Crédito | — |
| 16/02/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 1.769,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | NOVA GERACAO SONORIZACAO LTDA - ME070.755.350/0017-0 | R$ 2.400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2024 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 36,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | CESAR IURY GOMES DA SILVA486.388.850/0018-5 | R$ 2.100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 06/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | KELLY MONICA FERNANDES DOS SANTOS413.629.160/0017-9 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2024 | Manutenção de escritório | Jocilene Carneiro da Silva Soares177.131.220/0012-8 | R$ 300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Manutenção de escritório | ELEKTRO REDES S.A.023.282.800/0019-7 | R$ 402,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Locação de veículos | PORTO SEGURO LOC. DE VEIC. (MOBITECH LOC. VEIC.)190.919.960/0011-6 | R$ 3.949,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ESTAÇÃO LTDA111.524.890/0013-3 | R$ 2.947,81 | Nota (PDF) ↗ |