Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 46.306,39 |
|---|---|
| FEV | R$ 50.135,01 |
| MAR | R$ 52.545,69 |
| ABR | R$ 66.515,50 |
| MAI | R$ 46.386,07 |
| JUN | R$ 40.024,92 |
| JUL | R$ 34.830,75 |
| AGO | R$ 35.035,30 |
| SET | R$ 36.598,87 |
| OUT | R$ 41.361,14 |
| NOV | R$ 47.848,54 |
| DEZ | R$ 32.151,79 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
304 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.824,27Compra pela Câmara | — |
| 04/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA308.801.120/0014-5 | R$ 284,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ESTAÇÃO LTDA111.524.890/0013-3 | R$ 158,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.789,00Compra pela Câmara | — |
| 03/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.904,99Compra pela Câmara | — |
| 03/03/2024 | Combustíveis | POSTO DOM PEDRO DE LEME LTDA447.409.670/0018-5 | R$ 207,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2024 | Combustíveis | RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA173.611.900/0017-5 | R$ 227,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Combustíveis | GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA054.543.900/0019-3 | R$ 30,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ESTAÇÃO LTDA111.524.890/0013-3 | R$ 3.126,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Manutenção de escritório | AXT TELECOMUNICACOES EIRELI039.876.450/0112-0 | R$ 129,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Manutenção de escritório | ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-EPP223.921.650/0019-9 | R$ 8.990,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 7,22 | — |
| 27/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.122,60Compra pela Câmara | — |
| 27/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 924,72Compra pela Câmara | — |
| 27/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.392,20Compra pela Câmara | — |
| 27/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 27/02/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.656,55Compra pela Câmara | — |
| 24/02/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.137,53Compra pela Câmara | — |
| 23/02/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 82,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2024 | Manutenção de escritório | SL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA311.086.680/0018-0 | R$ 6.323,00 | Recibo (PDF) ↗ |