Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 44.528,29 |
|---|---|
| FEV | R$ 52.714,08 |
| MAR | R$ 49.366,46 |
| ABR | R$ 57.489,74 |
| MAI | R$ 49.433,60 |
| JUN | R$ 47.735,74 |
| JUL | R$ 37.849,81 |
| AGO | R$ 41.116,79 |
| SET | R$ 49.352,87 |
| OUT | R$ 46.842,40 |
| NOV | R$ 40.051,29 |
| DEZ | R$ 8.676,41 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
329 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.736,11Compra pela Câmara | — |
| 17/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |
| 17/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 266,16Crédito | — |
| 17/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.364,34Compra pela Câmara | — |
| 12/03/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.418,74Compra pela Câmara | — |
| 12/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA308.801.120/0014-5 | R$ 263,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | PAOLA NOGUEIRA SANTOS562.247.180/0011-6 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 76,31Glosa de R$ 1,52 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 69,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.470,44Compra pela Câmara | — |
| 07/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |
| 07/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | MN PUBLICIDADE AR LIVRE LTDA734.183.860/0012-0 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2025 | Manutenção de escritório | ELEKTRO REDES S.A.023.282.800/0019-7 | R$ 428,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2025 | Locação de veículos | Novacar Locadora de Veículos Ltda193.747.910/0014-8 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/03/2025 | Locação de veículos | Novacar Locadora de Veículos Ltda193.747.910/0014-8 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/03/2025 | Manutenção de escritório | Jocilene Carneiro da Silva Soares177.131.220/0012-8 | R$ 329,14 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/03/2025 | Manutenção de escritório | ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-EPP223.921.650/0019-9 | R$ 8.990,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,66 | — |
| 28/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ESTAÇÃO LTDA111.524.890/0013-3 | R$ 3.787,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2025 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 83,00 | Nota (PDF) ↗ |