Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 44.528,29 |
|---|---|
| FEV | R$ 52.714,08 |
| MAR | R$ 49.366,46 |
| ABR | R$ 57.489,74 |
| MAI | R$ 49.433,60 |
| JUN | R$ 47.735,74 |
| JUL | R$ 37.849,81 |
| AGO | R$ 41.116,79 |
| SET | R$ 49.352,87 |
| OUT | R$ 46.842,40 |
| NOV | R$ 40.051,29 |
| DEZ | R$ 8.676,41 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
329 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 200,86Compra pela Câmara | — |
| 26/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.357,46Crédito | — |
| 25/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 18,36 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/11/2025 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 87,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.156,60Compra pela Câmara | — |
| 24/11/2025 | Manutenção de escritório | F.P BARREIRO - INTERNET271.826.560/0012-9 | R$ 89,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/11/2025 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 1.050,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 10,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/11/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 162,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | − R$ 276,27Crédito | — |
| 13/11/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.894,68Compra pela Câmara | — |
| 10/11/2025 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 78,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | MN PUBLICIDADE AR LIVRE LTDA734.183.860/0012-0 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.891,15Compra pela Câmara | — |
| 05/11/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 135,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Manutenção de escritório | ELEKTRO REDES S.A.023.282.800/0019-7 | R$ 264,44Glosa de R$ 11,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA308.801.120/0014-5 | R$ 306,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Locação de veículos | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA193.747.910/0014-8 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Locação de veículos | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA193.747.910/0014-8 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Manutenção de escritório | fJocilene Carneiro da Silva Soares177.131.220/0012-8 | R$ 329,14 | Recibo (PDF) ↗ |