Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 46.794,32 |
|---|---|
| FEV | R$ 49.939,26 |
| MAR | R$ 52.944,56 |
| ABR | R$ 46.597,85 |
| MAI | R$ 50.180,93 |
| JUN | R$ 43.796,42 |
| JUL | R$ 48.355,64 |
| AGO | R$ 39.716,99 |
| SET | R$ 44.446,57 |
| OUT | R$ 26.240,47 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
242 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | Hospedagem | IBIS SOROCABA024.197.650/0205-9 | R$ 373,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2026 | Hospedagem | SERRAMAR HOTELARIA E SERVIÇOS LTDA561.304.850/0019-2 | R$ 375,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2026 | Hospedagem | SERRAMAR HOTELARIA E SERVIÇOS LTDA561.304.850/0019-2 | R$ 375,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2026 | Hospedagem | SERRAMAR HOTELARIA E SERVIÇOS LTDA561.304.850/0019-2 | R$ 441,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2026 | Manutenção de escritório | ELEKTRO REDES S.A.023.282.800/0019-7 | R$ 201,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2026 | Hospedagem | IBIS SOROCABA024.197.650/0205-9 | R$ 373,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2026 | Hospedagem | IBIS SOROCABA024.197.650/0205-9 | R$ 373,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | MN PUBLICIDADE AR LIVRE LTDA734.183.860/0012-0 | R$ 5.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 492,60Compra pela Câmara | — |
| 04/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 492,60Compra pela Câmara | — |
| 04/03/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 325,28Compra pela Câmara | — |
| 04/03/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 325,28Compra pela Câmara | — |
| 03/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 3.020,81Compra pela Câmara | — |
| 03/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 3.020,81Crédito | — |
| 03/03/2026 | Manutenção de escritório | F.P BARREIRO - INTERNET271.826.560/0012-9 | R$ 89,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2026 | Locação de veículos | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA193.747.910/0014-8 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/03/2026 | Locação de veículos | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA193.747.910/0014-8 | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/03/2026 | Hospedagem | H N HOTEIS E TURISMO LTDA531.919.380/0028-3 | R$ 660,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2026 | Hospedagem | H N HOTEIS E TURISMO LTDA531.919.380/0028-3 | R$ 560,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2026 | Manutenção de escritório | Jocilene Carneiro da Silva Soares177.131.220/0012-8 | R$ 343,80 | Recibo (PDF) ↗ |