Deputado federal · PL · RO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.272,52 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.529,61 |
| MAR | R$ 60.998,97 |
| ABR | R$ 66.174,97 |
| MAI | R$ 94.364,48 |
| JUN | R$ 42.869,09 |
| JUL | R$ 35.897,87 |
| AGO | R$ 4.127,24 |
| SET | R$ 4.398,17 |
| OUT | R$ 2.636,28 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
350 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 98,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2026 | Hospedagem | CARGNIN & CARGNIN LTDA079.433.000/0015-3 | R$ 462,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2026 | Hospedagem | SLAVIERO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA272.168.690/0080-9 | R$ 504,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2026 | Manutenção de escritório | PAPELARIA PELEGRINI EIRELI083.692.380/0010-9 | R$ 118,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2026 | Locação de veículos | PANTANAL-VEICULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 1.050,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/10/2026 | Telefonia | CLARO S.A.404.325.440/4460-8 | R$ 255,00Glosa de R$ 148,90 | — |
| 08/10/2026 | Combustíveis | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0729-0 | R$ 148,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO VIP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA207.897.190/0016-0 | R$ 149,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2026 | Combustíveis | 025 - SIG - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0257-4 | R$ 45,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2026 | Locação de veículos | PANTANAL-VEICULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/09/2026 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA LTDA316.027.300/0019-6 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2026 | Telefonia | CLARO S.A.404.325.440/4460-8 | R$ 255,00Glosa de R$ 148,90 | — |
| 14/09/2026 | Telefonia | CLARO S.A.404.325.440/4400-4 | R$ 251,31Glosa de R$ 109,90 | — |
| 09/09/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 137,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 2.358,98Compra pela Câmara | — |
| 03/09/2026 | Locação de veículos | PANTANAL-VEICULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 1.750,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/08/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 702,96Crédito | — |
| 19/08/2026 | Locação de veículos | PANTANAL-VEICULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 1.040,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA050.006.840/0022-6 | R$ 51,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2026 | Combustíveis | 050 - QI 28 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0508-5 | R$ 173,51 | Nota (PDF) ↗ |