Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · RO
| JAN | R$ 36.620,04 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.049,48 |
| MAR | R$ 37.211,31 |
| ABR | R$ 66.861,84 |
| MAI | R$ 40.826,97 |
| JUN | R$ 35.724,20 |
| JUL | R$ 35.643,84 |
| AGO | R$ 34.731,76 |
| SET | R$ 42.236,14 |
| OUT | R$ 38.862,47 |
| NOV | R$ 66.652,78 |
| DEZ | R$ 98.910,71 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
355 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.401,40Glosa de R$ 25,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | NA HORA ONL. JORN.ELETR.COM.E SERV.DE INF.EIRELI-ME078.197.800/0014-5 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/04/2023 | Locação de veículos | UNIDAS S/A457.361.310/0017-0 | R$ 13,00Glosa de R$ 435,48 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.597,36Compra pela Câmara | — |
| 14/04/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 576,42Compra pela Câmara | — |
| 13/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 12/04/2023 | Alimentação | SERRANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA095.502.140/0010-6 | R$ 75,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO IRMAOS LEITE LTDA037.541.070/0011-3 | R$ 8.072,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.388,21Compra pela Câmara | — |
| 10/04/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.932,71Compra pela Câmara | — |
| 05/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 05/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 917,08Compra pela Câmara | — |
| 05/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 05/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.388,21Compra pela Câmara | — |
| 05/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.388,21Crédito | — |
| 05/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.388,21Compra pela Câmara | — |
| 05/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 21,84Crédito | — |
| 03/04/2023 | Manutenção de escritório | Conde & Dell Aringa - Des de Softwares096.137.720/0017-3 | R$ 392,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 9,70 | — |
| 31/03/2023 | Hospedagem | HOTEL DO PORTO LTDA090.288.640/0019-6 | R$ 95,00 | Nota (PDF) ↗ |