Deputado federal · PL · RO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.987,42 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.187,69 |
| MAR | R$ 44.924,51 |
| ABR | R$ 58.791,37 |
| MAI | R$ 72.409,18 |
| JUN | R$ 62.785,87 |
| JUL | R$ 38.876,66 |
| AGO | R$ 54.172,90 |
| SET | R$ 39.372,69 |
| OUT | R$ 42.783,59 |
| NOV | R$ 48.352,13 |
| DEZ | R$ 41.027,96 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
450 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 83,00Crédito | — |
| 23/04/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 87,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2025 | Telefonia | TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 1.231,32Glosa de R$ 187,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LELIS COMUNICACOES E PRODUCOES EIRELI275.486.230/0015-0 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/04/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.204,48Compra pela Câmara | — |
| 16/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.541,46Compra pela Câmara | — |
| 16/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 566,89Crédito | — |
| 10/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.521,04Compra pela Câmara | — |
| 10/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 362,48Crédito | — |
| 10/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 2.085,23Crédito | — |
| 10/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 166,20Crédito | — |
| 09/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.944,95Compra pela Câmara | — |
| 09/04/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0067-2 | R$ 26,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2025 | Alimentação | SADI DE MOURA E MOURA LTDA080.206.680/0010-2 | R$ 41,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2025 | Manutenção de escritório | PAPELARIA PELEGRINI EIRELI083.692.380/0010-9 | R$ 105,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.406,58Compra pela Câmara | — |
| 04/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 9,96Crédito | — |
| 04/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 98,32Crédito | — |