Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · RO
| JAN | R$ 41.987,42 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.187,69 |
| MAR | R$ 44.924,51 |
| ABR | R$ 58.791,37 |
| MAI | R$ 72.409,18 |
| JUN | R$ 62.785,87 |
| JUL | R$ 38.876,66 |
| AGO | R$ 54.172,90 |
| SET | R$ 39.372,69 |
| OUT | R$ 42.783,59 |
| NOV | R$ 48.352,13 |
| DEZ | R$ 41.027,96 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
450 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.262,61Crédito | — |
| 16/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 101,26Crédito | — |
| 16/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | I9 VISUAL LTDA565.442.870/0017-5 | R$ 9.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.276,01Compra pela Câmara | — |
| 11/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 57,44Crédito | — |
| 11/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.211,96Compra pela Câmara | — |
| 11/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | JOSE ROBERTO DE SOUSA NETO535.208.420/0013-0 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Combustíveis | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0729-0 | R$ 90,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Hospedagem | CASSIS HOTEL347.483.350/0010-4 | R$ 760,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Alimentação | ROBEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA470.825.580/0012-7 | R$ 117,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA050.006.840/0022-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Hospedagem | SLAVIERO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - SEPV272.168.690/0080-9 | R$ 189,52Glosa de R$ 0,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Alimentação | NB BAR E RESTAURANTE LTDA382.029.130/0040-6 | R$ 79,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2025 | Locação de veículos | MANAIM LOCADORA DE VEICULOS LTDA428.041.360/0010-2 | R$ 12.700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2025 | Combustíveis | PATRAO 18073.024.340/0035-7 | R$ 9.050,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA133.470.160/0011-7 | R$ 4.337,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Manutenção de escritório | Conde & Dell Aringa - Des de Softwares096.137.720/0017-3 | R$ 392,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,65 | — |
| 30/05/2025 | Alimentação | PIZZARIA BIG BANG LTDA103.361.450/0011-1 | R$ 53,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.259,26Compra pela Câmara | — |