Deputado federal · PL · RO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.987,42 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.187,69 |
| MAR | R$ 44.924,51 |
| ABR | R$ 58.791,37 |
| MAI | R$ 72.409,18 |
| JUN | R$ 62.785,87 |
| JUL | R$ 38.876,66 |
| AGO | R$ 54.172,90 |
| SET | R$ 39.372,69 |
| OUT | R$ 42.783,59 |
| NOV | R$ 48.352,13 |
| DEZ | R$ 41.027,96 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
450 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.973,41Compra pela Câmara | — |
| 04/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.788,00Compra pela Câmara | — |
| 04/08/2025 | Combustíveis | PATRAO 18073.024.340/0035-7 | R$ 8.629,20Glosa de R$ 470,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.133.470.160/0011-7 | R$ 2.623,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Locação de veículos | MANAIM LOCADORA DE VEICULOS LTDA428.041.360/0010-2 | R$ 12.700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Manutenção de escritório | Conde & Dell Aringa - Des de Softwares096.137.720/0017-3 | R$ 392,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,92 | — |
| 31/07/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 2.250,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/07/2025 | Telefonia | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA401.548.840/0015-3 | R$ 235,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | EDIMARA BETINHA DA SILVA- SITE SE LIGA CACOAL538.799.230/0012-1 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | RONI FREITAS DA SILVA454.529.990/0014-8 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Alimentação | A K S R MOREDA EIRELI423.823.500/0010-0 | R$ 30,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.227,90Glosa de R$ 161,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | RUBENS COITINHO DOS SANTOS - TUDORONDONIA306.377.540/0011-8 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | N. FERNANDES AGENCIA DE NOTICIAS ME091.922.780/0018-2 | R$ 2.300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LELIS COMUNICACOES E PRODUCOES EIRELI275.486.230/0015-0 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PATRAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA238.893.520/0030-7 | R$ 462,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.910,84Compra pela Câmara | — |
| 16/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.910,84Crédito | — |
| 16/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.255,11Compra pela Câmara | — |