Deputado federal · PL · RO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.987,42 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.187,69 |
| MAR | R$ 44.924,51 |
| ABR | R$ 58.791,37 |
| MAI | R$ 72.409,18 |
| JUN | R$ 62.785,87 |
| JUL | R$ 38.876,66 |
| AGO | R$ 54.172,90 |
| SET | R$ 39.372,69 |
| OUT | R$ 42.783,59 |
| NOV | R$ 48.352,13 |
| DEZ | R$ 41.027,96 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
450 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA050.006.840/0022-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | I9 VISUAL LTDA565.442.870/0017-5 | R$ 9.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2025 | Hospedagem | F. Reis da Silva Danilucci Hotel309.284.710/0012-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2025 | Combustíveis | PATRAO 18073.024.340/0035-7 | R$ 8.729,75Glosa de R$ 370,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2025 | Hospedagem | POUSADA 100% QUINZÃO E CHURASCARIA119.162.570/0010-4 | R$ 110,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.133.470.160/0011-7 | R$ 15.661,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.339,77Compra pela Câmara | — |
| 01/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.339,77Crédito | — |
| 01/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.361,38Compra pela Câmara | — |
| 01/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.361,38Crédito | — |
| 01/07/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL CEASA LTDA339.779.400/0019-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Locação de veículos | MANAIM LOCADORA DE VEICULOS LTDA428.041.360/0010-2 | R$ 12.700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Hospedagem | S. JAHN DA SILVA031.257.310/0015-1 | R$ 136,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Alimentação | TAIKAN FAST SUSHI LTDA220.783.200/0052-0 | R$ 68,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 88,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Manutenção de escritório | Conde & Dell Aringa - Des de Softwares096.137.720/0017-3 | R$ 392,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,65 | — |
| 30/06/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Correios | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS340.283.164/9974-4 | R$ 16,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/06/2025 | Hospedagem | SALGUEIRO PALACE HOTEL020.014.110/0012-7 | R$ 260,00 | Nota (PDF) ↗ |