Deputado federal · PL · RO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.272,52 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.529,61 |
| MAR | R$ 60.998,97 |
| ABR | R$ 66.174,97 |
| MAI | R$ 94.364,48 |
| JUN | R$ 42.869,09 |
| JUL | R$ 35.897,87 |
| AGO | R$ 4.127,24 |
| SET | R$ 4.398,17 |
| OUT | R$ 2.636,28 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
350 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | Hospedagem | PEROLA HOTEIS E RESTAURANTES LTDA426.832.380/0010-9 | R$ 370,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2026 | Hospedagem | HOTEL RIBEIRO LTDA514.841.990/0010-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2026 | Hospedagem | PEROLA HOTEIS E RESTAURANTES LTDA426.832.380/0010-9 | R$ 740,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2026 | Locação de veículos | PANTANAL-VEICULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/07/2026 | Locação de veículos | PANTANAL-VEICULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/07/2026 | Hospedagem | ZULMIRA GERMANO AMARAL846.114.170/0018-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2026 | Hospedagem | WB PARTICIPACOES - SERVICOS EM AEROPORTOS LTDA250.415.930/0016-5 | R$ 378,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2026 | Locação de veículos | MONTEIRO RENT'A CAR LTDA043.209.010/0011-1 | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/07/2026 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA LTDA316.027.300/0019-6 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2026 | Telefonia | CLARO S.A.404.325.440/4400-4 | R$ 246,45Glosa de R$ 14,21 | — |
| 10/07/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 2.260,50Compra pela Câmara | — |
| 09/07/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | − R$ 2.133,45Crédito | — |
| 07/07/2026 | Telefonia | CLARO S.A.404.325.440/4460-8 | R$ 260,66Glosa de R$ 109,90 | — |
| 07/07/2026 | Telefonia | CLARO S.A.404.325.440/4460-8 | R$ 246,45Glosa de R$ 141,35 | — |
| 06/07/2026 | Combustíveis | PATRAO 18073.024.340/0035-7 | R$ 6.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2026 | Locação de veículos | SUPREME CAR VEICULOS LTDA575.843.170/0013-0 | R$ 9.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA.050.006.840/0022-6 | R$ 99,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.736,77Compra pela Câmara | — |
| 01/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.349,99Compra pela Câmara | — |
| 01/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.247,74Compra pela Câmara | — |