Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · MS
| JAN | R$ 32.375,86 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.403,79 |
| MAR | R$ 27.211,66 |
| ABR | R$ 31.708,79 |
| MAI | R$ 21.081,65 |
| JUN | R$ 14.611,74 |
| JUL | R$ 39.178,99 |
| AGO | R$ 27.030,77 |
| SET | R$ 46.160,77 |
| OUT | R$ 69.257,98 |
| NOV | R$ 73.198,94 |
| DEZ | R$ 95.934,23 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
263 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | Manutenção de escritório | AGUAS GUARIROBA / MS040.895.700/0015-0 | R$ 299,17Glosa de R$ 8,87 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/01/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | JORGE ANTONNY CHEDIAK REZENDE FILHO519.136.810/0011-0 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/01/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | DANILO CAMPELLO CURADO GALVAO 96193492100303.712.470/0018-5 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/12/2024 | Combustíveis | POSTO LR LTDA522.128.780/0019-4 | R$ 281,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/12/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | RICARDO DE SOUZA KRAMER546.059.230/0010-4 | R$ 31.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.474,01Compra pela Câmara | — |
| 21/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 94,00Compra pela Câmara | — |
| 21/12/2024 | Hospedagem | VINICIUS MARTINS DA SILVA HOTEL - EIRELI273.899.690/0015-2 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 19/12/2024 | Alimentação | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP033.466.710/0133-0 | R$ 106,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.944,95Compra pela Câmara | — |
| 18/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 18/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 999,88Compra pela Câmara | — |
| 18/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.950,67Compra pela Câmara | — |
| 18/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.950,67Compra pela Câmara | — |
| 18/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 810,73Compra pela Câmara | — |
| 18/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.007,64Compra pela Câmara | — |
| 18/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.007,64Crédito | — |
| 18/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.950,67Compra pela Câmara | — |
| 18/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 434,37Compra pela Câmara | — |