Deputado federal · PL · MS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 19.663,44 |
|---|---|
| FEV | R$ 37.377,85 |
| MAR | R$ 88.861,17 |
| ABR | R$ 52.022,14 |
| MAI | R$ 32.906,68 |
| JUN | R$ 36.535,99 |
| JUL | R$ 44.403,86 |
| AGO | R$ 4.836,54 |
| SET | R$ 8.831,84 |
| OUT | R$ 2.084,45 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
316 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO MILENIO LTDA013.325.320/0019-9 | R$ 455,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO NACOES INDIGENAS LTDA091.370.370/0013-0 | R$ 285,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2026 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.154.138.260/0015-0 | R$ 1.343,78 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/09/2026 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.154.138.260/0015-0 | R$ 1.816,99Glosa de R$ 22,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2026 | Manutenção de escritório | AGUAS GUARIROBA SA040.895.700/0015-0 | R$ 1.014,85Glosa de R$ 6,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2026 | Manutenção de escritório | AGUAS GUARIROBA SA040.895.700/0015-0 | R$ 297,11 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/08/2026 | Manutenção de escritório | Eluana de Fatima Dos Santos Benites - ME172.228.670/0019-4 | R$ 140,00Glosa de R$ 10,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2026 | Manutenção de escritório | VITTALICE CORRETORA DE SEGUROS, PLANOS DE SAUDE E IMOVEIS LTDA290.893.590/0016-9 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/08/2026 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.154.138.260/0015-0 | R$ 1.159,70Glosa de R$ 7,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO ECOLOGICO LTDA189.472.840/0019-3 | R$ 319,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO ENTRE RIOS LTDA033.579.770/0015-9 | R$ 313,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2026 | Hospedagem | ESPOSTE & PAULA LTDA087.700.040/0016-0 | R$ 572,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2026 | Hospedagem | HOTEL B & S LTDA192.748.620/0013-0 | R$ 900,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2026 | Combustíveis | ROGERIO MENDES MAZZARO039.731.340/0018-7 | R$ 306,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO NACOES INDIGENAS LTDA091.370.370/0013-0 | R$ 247,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO MILENIO LTDA013.325.320/0019-9 | R$ 437,68Glosa de R$ 7,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2026 | Combustíveis | POSTO SAO FRANCISCO LOCATELLI LTDA421.159.470/0019-8 | R$ 482,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2026 | Manutenção de escritório | MARSEL UTILIDADES LTDA.032.447.840/0019-1 | R$ 44,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 349,68 | — |
| 31/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.299,45Compra pela Câmara | — |