Deputado federal · PL · MS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.375,86 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.403,79 |
| MAR | R$ 27.211,66 |
| ABR | R$ 31.708,79 |
| MAI | R$ 21.081,65 |
| JUN | R$ 14.611,74 |
| JUL | R$ 39.178,99 |
| AGO | R$ 27.030,77 |
| SET | R$ 46.160,77 |
| OUT | R$ 69.257,98 |
| NOV | R$ 73.198,94 |
| DEZ | R$ 95.934,23 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
263 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2024 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 850,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.496,87Compra pela Câmara | — |
| 15/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.363,85Compra pela Câmara | — |
| 11/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.305,33Crédito | — |
| 10/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.945,44Compra pela Câmara | — |
| 10/10/2024 | Manutenção de escritório | AGUAS GUARIROBA / MS040.895.700/0015-0 | R$ 644,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 226,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 07/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.372,38Compra pela Câmara | — |
| 06/10/2024 | Combustíveis | POSTO CIDADE062.551.760/0017-0 | R$ 396,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.474,01Compra pela Câmara | — |
| 30/09/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,23 | — |
| 30/09/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 523,40 | — |
| 29/09/2024 | Combustíveis | POSTO FORTALEZA - ABASTECEDRA DE COMBUSTIVEL307.236.840/0011-0 | R$ 134,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Combustíveis | POSTO Z+Z IGOR LTDA268.523.190/0013-9 | R$ 429,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2024 | Combustíveis | FK II COMBUSTIVEIS LTDA375.487.400/0017-7 | R$ 251,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2024 | Combustíveis | COPASUL COMERCIO VAREJISTAS DE COMBUSTIVEIS LTDA486.577.580/0012-3 | R$ 119,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2024 | Hospedagem | HOTEL POUSADA DA SERRA LTDA159.307.380/0012-5 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2024 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 850,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2024 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS GUIA LOPES LTDA186.148.430/0014-3 | R$ 128,77 | Nota (PDF) ↗ |