Deputado federal · PL · MS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 45.736,01 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.523,13 |
| MAR | R$ 91.753,36 |
| ABR | R$ 63.371,20 |
| MAI | R$ 20.546,28 |
| JUN | R$ 32.458,22 |
| JUL | R$ 42.091,81 |
| AGO | R$ 47.220,39 |
| SET | R$ 38.300,76 |
| OUT | R$ 39.642,78 |
| NOV | R$ 48.163,22 |
| DEZ | R$ 55.018,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
359 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2025 | Combustíveis | VITORIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA024.229.180/0015-4 | R$ 375,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2025 | Combustíveis | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA.023.944.730/0014-6 | R$ 271,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2025 | Combustíveis | ALLOY AUTO POSTO II LTDA032.443.990/0014-4 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | R.C.U. CONSULTORIA EM PUBLICIDADE LIMITADA379.989.660/0017-0 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BARCELONA EIRELI178.318.180/0015-9 | R$ 270,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.976,62Compra pela Câmara | — |
| 18/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.550,74Compra pela Câmara | — |
| 18/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 2.550,74Crédito | — |
| 17/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ADRIANA TENORIO SEHNEM496.634.630/0012-2 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Emilio Kerber Consultoria e Servicos Ltda492.156.950/0011-8 | R$ 6.400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2025 | Combustíveis | POSTO Z+Z IGOR LTDA268.523.190/0013-9 | R$ 263,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2025 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 850,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS.154.138.260/0015-0 | R$ 1.170,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Manutenção de escritório | CLEIDE FERNANDES DE MACCEDO OLIVEIRA***.968.338-** | R$ 5.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Manutenção de escritório | CLEIDE FERNANDES DE MACCEDO OLIVEIRA***.968.338-** | R$ 900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Manutenção de escritório | AGUAS GUARIROBA / MS040.895.700/0015-0 | R$ 547,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Manutenção de escritório | AGUAS GUARIROBA / MS040.895.700/0015-0 | R$ 577,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.960,02Compra pela Câmara | — |
| 09/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |