Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · MS
| JAN | R$ 45.736,01 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.523,13 |
| MAR | R$ 91.753,36 |
| ABR | R$ 63.371,20 |
| MAI | R$ 20.546,28 |
| JUN | R$ 32.458,22 |
| JUL | R$ 42.091,81 |
| AGO | R$ 47.220,39 |
| SET | R$ 38.300,76 |
| OUT | R$ 39.642,78 |
| NOV | R$ 48.163,22 |
| DEZ | R$ 55.018,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
359 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | JEAN LUCAS LESCANO DE BRITO496.447.180/0010-0 | R$ 2.625,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.841,05Compra pela Câmara | — |
| 19/08/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.805,44Compra pela Câmara | — |
| 18/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PILOTO030.067.260/0012-0 | R$ 280,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2025 | Combustíveis | RIBEIRO DE MENDONCA BASTON E CIA LTDA160.450.150/0010-6 | R$ 430,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO LS COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA052.567.940/0017-2 | R$ 267,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | DANILO CAMPELLO CURADO GALVAO 96193492100303.712.470/0018-5 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS.154.138.260/0015-0 | R$ 1.246,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2025 | Manutenção de escritório | CLEIDE FERNANDES DE MACCEDO OLIVEIRA***.968.338-** | R$ 5.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/08/2025 | Manutenção de escritório | CLEIDE FERNANDES DE MACCEDO OLIVEIRA***.968.338-** | R$ 900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO MILENIO LTDA013.325.320/0019-9 | R$ 371,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.960,02Compra pela Câmara | — |
| 07/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.960,02Crédito | — |
| 05/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ENTRE RIOS LTDA033.579.770/0015-9 | R$ 382,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.599,92Compra pela Câmara | — |
| 04/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 3.131,74Compra pela Câmara | — |
| 02/08/2025 | Hospedagem | POUSADA QUINTA DO SUL - ESPOSTE & PAULA LTDA087.700.040/0016-0 | R$ 338,00Glosa de R$ 6,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO MILENIO LTDA013.325.320/0019-9 | R$ 1.074,93Glosa de R$ 34,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 13,93 | — |
| 31/07/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 314,01 | — |