Deputado federal · PL · MS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 45.736,01 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.523,13 |
| MAR | R$ 91.753,36 |
| ABR | R$ 63.371,20 |
| MAI | R$ 20.546,28 |
| JUN | R$ 32.458,22 |
| JUL | R$ 42.091,81 |
| AGO | R$ 47.220,39 |
| SET | R$ 38.300,76 |
| OUT | R$ 39.642,78 |
| NOV | R$ 48.163,22 |
| DEZ | R$ 55.018,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
359 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.408,56Compra pela Câmara | — |
| 05/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ANA PAULA MARTINS BRITEZ406.928.110/0011-5 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2025 | Combustíveis | POSTO FORTALEZA - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL307.236.840/0011-0 | R$ 319,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,21 | — |
| 28/02/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 523,35 | — |
| 27/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ECOLOGICO LTDA189.472.840/0019-3 | R$ 366,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 229,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 226,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | JORGE ANTONNY CHEDIAK REZENDE FILHO519.136.810/0011-0 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 21/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 21/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.193,35Compra pela Câmara | — |
| 21/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ROGERMARIO COSTA379.989.660/0017-0 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 850,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2025 | Hospedagem | HOTEL MERI LTDA662.755.120/0017-9 | R$ 339,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ID MARKETING DIGITAL LTDA552.728.620/0016-5 | R$ 16.375,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.475,67Compra pela Câmara | — |
| 19/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 94,00Compra pela Câmara | — |
| 19/02/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 120,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO TAPAJOS LTDA021.524.570/0014-7 | R$ 421,13 | Nota (PDF) ↗ |