Deputado federal · PL · MS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 45.736,01 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.523,13 |
| MAR | R$ 91.753,36 |
| ABR | R$ 63.371,20 |
| MAI | R$ 20.546,28 |
| JUN | R$ 32.458,22 |
| JUL | R$ 42.091,81 |
| AGO | R$ 47.220,39 |
| SET | R$ 38.300,76 |
| OUT | R$ 39.642,78 |
| NOV | R$ 48.163,22 |
| DEZ | R$ 55.018,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
359 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | Combustíveis | POSTO Z+Z IGOR LTDA268.523.190/0013-9 | R$ 180,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2025 | Combustíveis | POSTO LR LTDA522.128.780/0019-4 | R$ 286,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS.154.138.260/0015-0 | R$ 1.360,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2025 | Manutenção de escritório | ENIS UTILIDADES DO LAR LTDA508.054.620/0015-4 | R$ 174,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ECOLOGICO LTDA189.472.840/0019-3 | R$ 260,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | RICARDO DE SOUZA KRAMER546.059.230/0010-4 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2025 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARAVAGIO LTDA031.132.460/0016-8 | R$ 264,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2025 | Manutenção de escritório | CLEIDE FERNANDES DE MACCEDO OLIVEIRA***.968.338-** | R$ 5.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/11/2025 | Manutenção de escritório | CLEIDE FERNANDES DE MACCEDO OLIVEIRA***.968.338-** | R$ 900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/11/2025 | Manutenção de escritório | AGUAS GUARIROBA / MS040.895.700/0015-0 | R$ 393,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.801,87Compra pela Câmara | — |
| 03/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.505,83Compra pela Câmara | — |
| 31/10/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 349,68 | — |
| 30/10/2025 | Combustíveis | RIBEIRO DE MENDONCA BASTON E CIA LTDA160.450.150/0010-6 | R$ 335,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.720,65Compra pela Câmara | — |
| 29/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.720,65Crédito | — |
| 28/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.861,27Compra pela Câmara | — |
| 27/10/2025 | Combustíveis | BONATTO E BONATTO LTDA (TB)089.245.820/0010-4 | R$ 317,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.862,46Compra pela Câmara | — |
| 20/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Emilio Kerber Consultoria e Servicos Ltda492.156.950/0011-8 | R$ 6.400,00 | Nota (PDF) ↗ |