Deputado federal · PL · MS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 19.663,44 |
|---|---|
| FEV | R$ 37.377,85 |
| MAR | R$ 88.861,17 |
| ABR | R$ 52.022,14 |
| MAI | R$ 32.906,68 |
| JUN | R$ 36.535,99 |
| JUL | R$ 44.403,86 |
| AGO | R$ 4.836,54 |
| SET | R$ 8.831,84 |
| OUT | R$ 2.084,45 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
316 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 21,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 13,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 66,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 20,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 28,33 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO TCHE BR LTDA044.553.990/0015-6 | R$ 353,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.935,76Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2026 | Combustíveis | COMBUSTIVEIS CADIESEL LTDA004.045.390/0010-6 | R$ 333,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2026 | Manutenção de escritório | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS.154.138.260/0015-0 | R$ 1.110,80Glosa de R$ 47,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2026 | Combustíveis | POSTO BANDEIRA LTDA141.665.200/0018-3 | R$ 416,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2026 | Manutenção de escritório | CLEIDE FERNANDES DE MACCEDO OLIVEIRA***.968.338-** | R$ 5.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/05/2026 | Manutenção de escritório | CLEIDE FERNANDES DE MACCEDO OLIVEIRA***.968.338-** | R$ 851,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.234,88Compra pela Câmara | — |
| 10/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.234,88Crédito | — |
| 07/05/2026 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TRES LAGOAS EIRELI191.313.460/0023-8 | R$ 401,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | GIOVANADOSSANTOSBURNIER640.652.320/0010-0 | R$ 10.050,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Combustíveis | SHOP CAR COMERCIO E SERVICOS LTDA549.430.660/0014-4 | R$ 664,00Glosa de R$ 418,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.099,48Compra pela Câmara | — |
| 03/05/2026 | Combustíveis | POSTO BANDEIRA LTDA141.665.200/0018-3 | R$ 425,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2026 | Hospedagem | POUSADA QUINTA DO SUL - ESPOSTE & PAULA LTDA087.700.040/0016-0 | R$ 545,00 | Nota (PDF) ↗ |