Deputada federal · PP · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.769,37 |
|---|---|
| FEV | R$ 0,00 |
| MAR | R$ 0,00 |
| ABR | R$ 0,00 |
| MAI | R$ 0,00 |
| JUN | -R$ 34,33 |
| JUL | R$ 0,00 |
| AGO | R$ 0,00 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
30 lançamentos
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 34,33Crédito | — |
| 04/03/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 88,18 | — |
| 30/01/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 210,42 | — |
| 30/01/2023 | Combustíveis | 096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0966-8 | R$ 123,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.649,79Compra pela Câmara | — |
| 27/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 49,00Compra pela Câmara | — |
| 27/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.649,79Compra pela Câmara | — |
| 25/01/2023 | Alimentação | ESPLANADA EVENTOS RESTAURANTE E DELIVERY EIRELI433.674.340/0013-7 | R$ 109,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | VALQUIRIA LOURENÇO FERNANDES350.275.750/0018-2 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 60,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2023 | Telefonia | TIM S.A024.214.210/0011-1 | R$ 336,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/01/2023 | Combustíveis | DIFERENCIAL - COMER. PECAS E SERV. - EIRELI ME208.354.300/0013-0 | R$ 316,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/01/2023 | Combustíveis | RECANTO OIL AUTO POSTO LTDA310.707.620/0019-8 | R$ 234,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.002,59Compra pela Câmara | — |
| 05/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 49,00Compra pela Câmara | — |
| 05/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.002,59Compra pela Câmara | — |
| 05/01/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.513,12Compra pela Câmara | — |
| 05/01/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.513,12Compra pela Câmara | — |
| 04/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 389,55Compra pela Câmara | — |
| 04/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 389,55Compra pela Câmara | — |