Deputado federal · PSDB · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 25.539,08 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.281,55 |
| MAR | R$ 41.676,68 |
| ABR | R$ 39.773,42 |
| MAI | R$ 42.353,25 |
| JUN | R$ 40.276,01 |
| JUL | R$ 40.364,75 |
| AGO | R$ 50.268,01 |
| SET | R$ 44.158,86 |
| OUT | R$ 38.902,35 |
| NOV | R$ 39.440,05 |
| DEZ | R$ 42.572,93 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
418 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.380,29Compra pela Câmara | — |
| 03/11/2023 | Manutenção de escritório | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.023.518.770/0015-2 | R$ 36,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2023 | Manutenção de escritório | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.023.518.770/0015-2 | R$ 184,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Dinamize Informática Ltda039.626.600/0014-1 | R$ 238,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Manutenção de escritório | LOC PRINTER LOCAÇÃO, VENDA DE SUPRIMENTOS E IMPRES219.086.840/0010-2 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Manutenção de escritório | EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA222.610.930/0014-0 | R$ 1.540,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMÍNIO LONDON OFFICES094.941.730/0018-8 | R$ 2.648,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 7,98 | — |
| 31/10/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMÍNIO LONDON OFFICES094.941.730/0018-8 | R$ 2.648,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.484,43Compra pela Câmara | — |
| 29/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 758,44Compra pela Câmara | — |
| 29/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 740,44Compra pela Câmara | — |
| 28/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.381,82Compra pela Câmara | — |
| 28/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 28/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.367,51Crédito | — |
| 25/10/2023 | Manutenção de escritório | ANUAR DONATO CONSULT. IMOBILIARIA042.922.010/0016-0 | R$ 6.515,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 18,89Compra pela Câmara | — |
| 24/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.386,40Compra pela Câmara | — |
| 24/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 24/10/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.558,16Compra pela Câmara | — |