Deputado federal · PSDB · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.709,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.327,96 |
| MAR | R$ 40.274,21 |
| ABR | R$ 54.817,34 |
| MAI | R$ 46.749,49 |
| JUN | R$ 55.089,07 |
| JUL | R$ 34.256,64 |
| AGO | R$ 40.120,09 |
| SET | R$ 44.014,71 |
| OUT | R$ 36.328,04 |
| NOV | R$ 31.152,82 |
| DEZ | R$ 47.388,77 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
400 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.133.470.160/0011-7 | R$ 14.667,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/12/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 426,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/12/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.644,45Compra pela Câmara | — |
| 23/12/2025 | Manutenção de escritório | ANUAR DONATO CONSULT. IMOBILIARIA042.922.010/0016-0 | R$ 9.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/12/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 378,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/12/2025 | Correios | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS340.283.164/9974-4 | R$ 68,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/12/2025 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 57,08Glosa de R$ 0,64 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/12/2025 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 57,08Glosa de R$ 0,64 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/12/2025 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 57,08Glosa de R$ 0,64 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/12/2025 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 57,08Glosa de R$ 0,64 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/12/2025 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 1.470,55Glosa de R$ 79,59 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/12/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.957,21Compra pela Câmara | — |
| 12/12/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 3.041,13Compra pela Câmara | — |
| 11/12/2025 | Correios | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS340.283.169/0435-5 | R$ 170,49 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/12/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA325.902.570/0013-7 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/12/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMÍNIO LONDON OFFICES094.941.730/0018-8 | R$ 3.115,13 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/12/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.734,43Compra pela Câmara | — |
| 09/12/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.207,36Compra pela Câmara | — |
| 05/12/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 426,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/12/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 491,92 | Nota (PDF) ↗ |