Deputado federal · PSDB · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.884,06 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.512,41 |
| MAR | R$ 40.328,46 |
| ABR | R$ 43.121,69 |
| MAI | R$ 40.758,68 |
| JUN | R$ 35.981,90 |
| JUL | R$ 35.725,63 |
| AGO | R$ 45.847,50 |
| SET | R$ 39.167,30 |
| OUT | R$ 39.143,42 |
| NOV | R$ 42.398,40 |
| DEZ | R$ 48.128,20 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
413 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 385,70Compra pela Câmara | — |
| 24/06/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 292,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 16,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.176,41Compra pela Câmara | — |
| 18/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 13,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 385,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 208 SUL EIRELI204.739.430/0014-9 | R$ 243,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 14/06/2024 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 55,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 55,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 55,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 55,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 1.480,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.386,40Compra pela Câmara | — |
| 10/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.392,20Compra pela Câmara | — |
| 07/06/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 372,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 06/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.386,40Compra pela Câmara | — |
| 04/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 04/06/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 208 SUL EIRELI204.739.430/0014-9 | R$ 249,44 | Nota (PDF) ↗ |