Deputado federal · PSDB · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.884,06 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.512,41 |
| MAR | R$ 40.328,46 |
| ABR | R$ 43.121,69 |
| MAI | R$ 40.758,68 |
| JUN | R$ 35.981,90 |
| JUL | R$ 35.725,63 |
| AGO | R$ 45.847,50 |
| SET | R$ 39.167,30 |
| OUT | R$ 39.143,42 |
| NOV | R$ 42.398,40 |
| DEZ | R$ 48.128,20 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
413 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 55,12 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 55,12 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 55,12 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.489,92Compra pela Câmara | — |
| 12/11/2024 | Assinatura de publicações | EDITORA GLOBO S/A040.671.910/0016-0 | R$ 299,88 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/11/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 436,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | JORGE GOMES LOPES ANSADO LTDA272.094.370/0019-6 | R$ 8.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Manutenção de escritório | ANUAR DONATO CONSULT. IMOBILIARIA042.922.010/0016-0 | R$ 7.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 353,67Compra pela Câmara | — |
| 04/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.654,38Compra pela Câmara | — |
| 04/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.023.518.770/0015-2 | R$ 193,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.023.518.770/0015-2 | R$ 38,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.150,23Compra pela Câmara | — |
| 01/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | InterClip - Integrada Comunicação Ltda - me034.348.980/0010-2 | R$ 2.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Dinamize Informática Ltda039.626.600/0014-1 | R$ 238,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Manutenção de escritório | LOC PRINTER LOCAÇÃO, VENDA DE SUPRIMENTOS E IMPRES219.086.840/0010-2 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMÍNIO LONDON OFFICES094.941.730/0018-8 | R$ 2.781,36 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,30 | — |
| 31/10/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 30/10/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 208 SUL EIRELI204.739.430/0014-9 | R$ 232,96 | Nota (PDF) ↗ |