Deputado federal · PSDB · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.884,06 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.512,41 |
| MAR | R$ 40.328,46 |
| ABR | R$ 43.121,69 |
| MAI | R$ 40.758,68 |
| JUN | R$ 35.981,90 |
| JUL | R$ 35.725,63 |
| AGO | R$ 45.847,50 |
| SET | R$ 39.167,30 |
| OUT | R$ 39.143,42 |
| NOV | R$ 42.398,40 |
| DEZ | R$ 48.128,20 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
413 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 28/11/2024 | Manutenção de escritório | ANUAR DONATO CONSULT. IMOBILIARIA042.922.010/0016-0 | R$ 7.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 59,32 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 16,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERFINS067.947.830/0010-9 | R$ 165,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | JORGE GOMES LOPES ANSADO LTDA272.094.370/0019-6 | R$ 8.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA325.902.570/0013-7 | R$ 234,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 295,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 21/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 95,00Compra pela Câmara | — |
| 21/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.470,69Compra pela Câmara | — |
| 21/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 95,00Compra pela Câmara | — |
| 21/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.997,32Compra pela Câmara | — |
| 21/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.260,39Compra pela Câmara | — |
| 21/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 241,40Compra pela Câmara | — |
| 19/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 19/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.489,92Compra pela Câmara | — |
| 19/11/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 402,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 1.480,41 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 55,12 | Recibo (PDF) ↗ |