Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PSDB · MG
| JAN | R$ 34.884,06 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.512,41 |
| MAR | R$ 40.328,46 |
| ABR | R$ 43.121,69 |
| MAI | R$ 40.758,68 |
| JUN | R$ 35.981,90 |
| JUL | R$ 35.725,63 |
| AGO | R$ 45.847,50 |
| SET | R$ 39.167,30 |
| OUT | R$ 39.143,42 |
| NOV | R$ 42.398,40 |
| DEZ | R$ 48.128,20 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
413 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | Assinatura de publicações | S.A O ESTADO DE S.PAULO615.339.490/0014-1 | R$ 154,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/01/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | JORGE GOMES LOPES ANSADO LTDA272.094.370/0019-6 | R$ 20.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/01/2025 | Manutenção de escritório | ANUAR DONATO CONSULT. IMOBILIARIA042.922.010/0016-0 | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/01/2025 | Manutenção de escritório | EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA222.610.930/0014-0 | R$ 1.540,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 855,35Compra pela Câmara | — |
| 28/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 875,32Compra pela Câmara | — |
| 28/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 840,40Compra pela Câmara | — |
| 28/12/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 551,65Compra pela Câmara | — |
| 28/12/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.761,46Compra pela Câmara | — |
| 23/12/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 295,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 15,43 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,42 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/12/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA325.902.570/0013-7 | R$ 263,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/12/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 402,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/12/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.905,06Crédito | — |
| 16/12/2024 | Manutenção de escritório | Prefeitura de Belo Horizonte MG187.153.830/0073-5 | R$ 55,12 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/12/2024 | Manutenção de escritório | Prefeitura de Belo Horizonte MG187.153.830/0073-5 | R$ 55,12 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/12/2024 | Manutenção de escritório | Prefeitura de Belo Horizonte MG187.153.830/0073-5 | R$ 55,12 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/12/2024 | Manutenção de escritório | Prefeitura de Belo Horizonte MG187.153.830/0073-5 | R$ 55,12 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/12/2024 | Manutenção de escritório | Prefeitura de Belo Horizonte MG187.153.830/0073-5 | R$ 1.480,41 | Recibo (PDF) ↗ |