Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PSDB · MG
| JAN | R$ 26.709,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.327,96 |
| MAR | R$ 40.274,21 |
| ABR | R$ 54.817,34 |
| MAI | R$ 46.749,49 |
| JUN | R$ 55.089,07 |
| JUL | R$ 34.256,64 |
| AGO | R$ 40.120,09 |
| SET | R$ 44.014,71 |
| OUT | R$ 36.328,04 |
| NOV | R$ 31.152,82 |
| DEZ | R$ 47.388,77 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
400 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 12,73 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.979,99Compra pela Câmara | — |
| 26/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.914,19Crédito | — |
| 26/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | EXCELSIOR COMUNICACAO DIGITAL LTDA272.094.370/0019-6 | R$ 8.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CONCORDE LTDA288.682.640/0018-0 | R$ 257,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Manutenção de escritório | ANUAR DONATO CONSULT. IMOBILIARIA042.922.010/0016-0 | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/05/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 303,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 607,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.739,20Compra pela Câmara | — |
| 19/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.107,16Compra pela Câmara | — |
| 19/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.458,61Compra pela Câmara | — |
| 19/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 997,95Compra pela Câmara | — |
| 19/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 408,95Compra pela Câmara | — |
| 19/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.012,26Compra pela Câmara | — |
| 19/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.395,24Compra pela Câmara | — |
| 16/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 50,92Crédito | — |
| 15/05/2025 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 57,72 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 57,72 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 57,72 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 57,72 | Recibo (PDF) ↗ |