Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PSDB · MG
| JAN | R$ 26.709,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.327,96 |
| MAR | R$ 40.274,21 |
| ABR | R$ 54.817,34 |
| MAI | R$ 46.749,49 |
| JUN | R$ 55.089,07 |
| JUL | R$ 34.256,64 |
| AGO | R$ 40.120,09 |
| SET | R$ 44.014,71 |
| OUT | R$ 36.328,04 |
| NOV | R$ 31.152,82 |
| DEZ | R$ 47.388,77 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
400 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 1.550,14 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.433,23Compra pela Câmara | — |
| 14/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.504,95Compra pela Câmara | — |
| 10/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 684,47Compra pela Câmara | — |
| 10/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.395,24Compra pela Câmara | — |
| 09/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.485,72Compra pela Câmara | — |
| 09/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 467,00Crédito | — |
| 09/05/2025 | Manutenção de escritório | CASA DAS IMPRESSORAS LTDA715.021.160/0017-7 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 13,45 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/05/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 320,60Glosa de R$ 2,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.864,33Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 10,43 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 590,13Compra pela Câmara | — |
| 05/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.363,15Crédito | — |
| 05/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 13,45 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | JORGE GOMES LOPES ANSADO LTDA272.094.370/0019-6 | R$ 8.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | InterClip - Integrada Comunicação Ltda - me034.348.980/0010-2 | R$ 2.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 223,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Manutenção de escritório | LWSA S.A. - Locaweb023.518.770/0015-2 | R$ 232,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Manutenção de escritório | LWSA S.A. - Locaweb023.518.770/0015-2 | R$ 46,33 | Nota (PDF) ↗ |