Deputado federal · PSDB · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.709,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.327,96 |
| MAR | R$ 40.274,21 |
| ABR | R$ 54.817,34 |
| MAI | R$ 46.749,49 |
| JUN | R$ 55.089,07 |
| JUL | R$ 34.256,64 |
| AGO | R$ 40.120,09 |
| SET | R$ 44.014,71 |
| OUT | R$ 36.328,04 |
| NOV | R$ 31.152,82 |
| DEZ | R$ 47.388,77 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
400 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 645,04Compra pela Câmara | — |
| 17/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.030,50Compra pela Câmara | — |
| 17/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 871,83Compra pela Câmara | — |
| 17/07/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 378,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2025 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 57,08Glosa de R$ 0,64 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/07/2025 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 57,08Glosa de R$ 0,64 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/07/2025 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 57,08Glosa de R$ 0,64 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/07/2025 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 57,08Glosa de R$ 0,64 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/07/2025 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 1.470,55Glosa de R$ 79,59 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA325.902.570/0013-7 | R$ 275,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 347,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 15,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.183,95Compra pela Câmara | — |
| 03/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.890,89Compra pela Câmara | — |
| 02/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.409,69Compra pela Câmara | — |
| 02/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 2.409,69Crédito | — |
| 02/07/2025 | Manutenção de escritório | EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA222.610.930/0014-0 | R$ 1.540,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.803,92Crédito | — |
| 01/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.166,59Compra pela Câmara | — |
| 01/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | InterClip - Integrada Comunicação Ltda - me034.348.980/0010-2 | R$ 2.500,00 | Nota (PDF) ↗ |