Deputado federal · PSDB · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.709,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.327,96 |
| MAR | R$ 40.274,21 |
| ABR | R$ 54.817,34 |
| MAI | R$ 46.749,49 |
| JUN | R$ 55.089,07 |
| JUL | R$ 34.256,64 |
| AGO | R$ 40.120,09 |
| SET | R$ 44.014,71 |
| OUT | R$ 36.328,04 |
| NOV | R$ 31.152,82 |
| DEZ | R$ 47.388,77 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
400 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA133.470.160/0011-7 | R$ 198,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,86 | — |
| 28/02/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |
| 28/02/2025 | Manutenção de escritório | ANUAR DONATO CONSULT. IMOBILIARIA042.922.010/0016-0 | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.393,90Compra pela Câmara | — |
| 25/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 2.588,34Crédito | — |
| 25/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 746,75Compra pela Câmara | — |
| 24/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 607,29Compra pela Câmara | — |
| 24/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | JORGE GOMES LOPES ANSADO LTDA272.094.370/0019-6 | R$ 8.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2025 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 295,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 587,15Compra pela Câmara | — |
| 20/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 20/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.489,92Compra pela Câmara | — |
| 18/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 16,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/02/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMÍNIO LONDON OFFICES094.941.730/0018-8 | R$ 3.115,13 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/02/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 373,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/02/2025 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0105-8 | R$ 294,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.483,27Compra pela Câmara | — |
| 16/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.851,11Crédito | — |
| 14/02/2025 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 57,73 | Recibo (PDF) ↗ |