Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PSDB · MG
| JAN | R$ 26.709,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.327,96 |
| MAR | R$ 40.274,21 |
| ABR | R$ 54.817,34 |
| MAI | R$ 46.749,49 |
| JUN | R$ 55.089,07 |
| JUL | R$ 34.256,64 |
| AGO | R$ 40.120,09 |
| SET | R$ 44.014,71 |
| OUT | R$ 36.328,04 |
| NOV | R$ 31.152,82 |
| DEZ | R$ 47.388,77 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
400 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.124,07Compra pela Câmara | — |
| 04/12/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.632,99Compra pela Câmara | — |
| 03/12/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 255,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/12/2025 | Manutenção de escritório | LWSA S.A. - Locaweb023.518.770/0015-2 | R$ 232,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/12/2025 | Manutenção de escritório | LWSA S.A. - Locaweb023.518.770/0015-2 | R$ 46,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | InterClip - Integrada Comunicação Ltda - me034.348.980/0010-2 | R$ 2.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2025 | Manutenção de escritório | LOC PRINTER LOCAÇÃO, VENDA DE SUPRIMENTOS E IMPRES219.086.840/0010-2 | R$ 188,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2025 | Manutenção de escritório | EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA222.610.930/0014-0 | R$ 1.187,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Dinamize Informática Ltda039.626.600/0014-1 | R$ 254,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/11/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 91,43 | — |
| 28/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.661,58Compra pela Câmara | — |
| 28/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | MARCOS AURELIO CAMPOS RAMOS555.953.710/0015-5 | R$ 190,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | MARCOS AURELIO CAMPOS RAMOS555.953.710/0015-5 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | GServices487.750.120/0011-4 | R$ 180,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/11/2025 | Manutenção de escritório | ANUAR DONATO CONSULT. IMOBILIARIA042.922.010/0016-0 | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.187,46Compra pela Câmara | — |
| 18/11/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 378,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.435,14Compra pela Câmara | — |
| 14/11/2025 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 1.550,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2025 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 57,72 | Recibo (PDF) ↗ |