Deputado federal · PSDB · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 21.549,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.560,74 |
| MAR | R$ 44.463,79 |
| ABR | R$ 46.626,46 |
| MAI | R$ 43.200,97 |
| JUN | R$ 30.440,90 |
| JUL | R$ 38.085,58 |
| AGO | R$ 30.421,23 |
| SET | R$ 6.482,88 |
| OUT | R$ 4.651,13 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
230 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.892,83Compra pela Câmara | — |
| 25/05/2026 | Manutenção de escritório | ANUAR DONATO CONSULT. IMOBILIARIA042.922.010/0016-0 | R$ 9.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.502,03Compra pela Câmara | — |
| 19/05/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.300,81Compra pela Câmara | — |
| 19/05/2026 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 378,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software029.995.200/0018-5 | R$ 660,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/05/2026 | Correios | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS340.283.165/0077-7 | R$ 43,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/05/2026 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 60,26 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/05/2026 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 60,26 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/05/2026 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 60,26 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/05/2026 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 60,26 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/05/2026 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 1.618,49 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/05/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.035,79Compra pela Câmara | — |
| 13/05/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 90,00Compra pela Câmara | — |
| 12/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.996,80Compra pela Câmara | — |
| 12/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | MARIA DO CARMO DA SILVA416.436.920/0017-3 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 283,86Compra pela Câmara | — |
| 07/05/2026 | Manutenção de escritório | LWSA S/A - Locaweb023.518.770/0015-2 | R$ 267,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2026 | Manutenção de escritório | LWSA S/A - Locaweb023.518.770/0015-2 | R$ 53,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2026 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 352,49 | Nota (PDF) ↗ |