Deputado federal · PSDB · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 21.549,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.560,74 |
| MAR | R$ 44.463,79 |
| ABR | R$ 46.626,46 |
| MAI | R$ 43.200,97 |
| JUN | R$ 30.440,90 |
| JUL | R$ 38.085,58 |
| AGO | R$ 30.421,23 |
| SET | R$ 6.482,88 |
| OUT | R$ 4.651,13 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
230 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | Manutenção de escritório | 57.384.660 CLAUDIA GOUVEIA RODRIGUES573.846.600/0013-0 | R$ 2.150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.699,57Compra pela Câmara | — |
| 02/07/2026 | Manutenção de escritório | LWSA S/A023.518.770/0015-2 | R$ 53,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2026 | Manutenção de escritório | LWSA S/A023.518.770/0015-2 | R$ 267,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2026 | Manutenção de escritório | EMC TECNOLOGIA LTDA222.610.930/0014-0 | R$ 1.175,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/07/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO LONDON OFFICES094.941.730/0018-8 | R$ 3.239,74 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.135,51Compra pela Câmara | — |
| 01/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.687,12Compra pela Câmara | — |
| 01/07/2026 | Manutenção de escritório | LOC PRINTER LOCACAO, VENDA DE SUPRIMENTOS E IMPRESSAO LTDA219.086.840/0010-2 | R$ 188,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,56 | — |
| 26/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 3.356,89Compra pela Câmara | — |
| 26/06/2026 | Manutenção de escritório | ANUAR DONATO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA042.922.010/0016-0 | R$ 10.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/06/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 692,26Compra pela Câmara | — |
| 17/06/2026 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0210-0 | R$ 387,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.089,52Compra pela Câmara | — |
| 15/06/2026 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 60,26 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/06/2026 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 60,26 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/06/2026 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 60,26 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/06/2026 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 60,26 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/06/2026 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 1.618,49 | Recibo (PDF) ↗ |